加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索
  热门:
 现在位置>>首页>> 棋牌娱乐官方平台>>库内部质量审核管理办法
 
 

内部质量审核管理办法

 
 
 

  为规范内部审核过程,确保准确评价质量管理体系的符合性和有效性,及时采取措施消除不合格及其原因,特制定本办法。
一、适用范围
  本法适用于内部质量审核策划、准备及实施过程的管理。
二、职责
  1、管理者代表负责组建内审组,审批审核计划和报告。
  2、学校办公室负责编制年度审核计划。
  3、内审组长负责编制审核实施计划、审核报告,召集内审组会议。
  4、内审员负责编制检查表,进行现场审核,出具不合格报告及跟踪审核。
  5、受审核部门配合审核,实施纠正和纠正措施。
  6、分管领导负责分管部门难以自行解决问题的协调处理。
三、工作程序
  1、审核频次和时间
  (1) 常规审核
  每学期1次,一般在学期中进行。每年至少要完整地进行一次内部质量审核。
  (2) 追加审核
  发生以下情况时,可由管理者代表决定,临时组织追加审核:
  (a)法律法规及外部环境发生重大变化时;
  (b)当学校机构和职能有重大变更时;
  (c)发现严重不合格时。
  2、审核准则
  包括:GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》;《国家重点技工学校质量管理标准》;《国家重点技工学校标准》;学校质量管理体系文件的质量手册、程序文件、作业指导书;相关的法律法规。
  3、内审员的资格条件
  内审员应是中层以上管理干部或主要业务骨干;必须通过质量管理内审员培训并考试合格;必须由校长确认授权、管理者代表任命;内审员不能审核自己的工作。
  4、审核准备
  (1) 编制年度内审计划
  每年1月,校办公室按照管理者代表的策划要求编制《内部质量审核年度计划》,并由管理者代表审批。编制审核计划时应考虑以往审核的结果和拟审核的过程,安排审核的时间和部门。
  (2)成立审核组
审核前两周,管理者代表签发任命书,任命审核组长,并确定审核员。
  (3)编制审核实施计划
接到任命通知后,内审组长编写《内部质量审核实施计划》,交管理者代表审批。《内部质量审核实施计划》包括以下内容:审核的目的、准则、范围;审核组的分工;审核日程安排。
  (4)审核组预备会
  审核前10天,由内审组长召开一次审核组预备会议,通报《内部质量审核实施计划》,进一步明确审核分工、审核要求及注意事项。
  (5)编写检查表
  内审员根据分工熟悉审核准则中有关内容,编写《内部质量审核检查表》。检查表包括审核准则、审核项目和内容、审核方法和预备查验的证据。
  (6)通知审核
  学校办公室在审核前3天将《内部质量审核实施计划》发放到校领导和受审核部门,受审核部门确定陪同人员,做好必要的准备。
  5、审核实施
  (1) 首次会议
  现场审核前召开首次会议,校领导、审核组全体成员和受审核部门负责人参加。会议由管理者代表主持,简要地说明审核的目的、范围、方法、日程安排。
  (2) 现场审核
  ①证据收集
  a.首次会议结束后,审核员按照《内部质量审核检查表》,通过交谈、查阅文件、现场观察等方式,收集客观证据,对受审核部门质量管理体系的运行情况做出准确判断,如实记录在《内部质量审核检查表》中。
  b.审核员在审核各部门体系有效性同时进行文件符合性审核。
  c.现场审核发现不合格时,详细记录不合格发生的时间、地点、事实证据和人员等情况,向受审核部门口头通报,进一步证实发现的问题。
  ②审核组内部沟通
  审核组长召开审核组会议,管理者代表和全体内审员参加,评价质量管理体系运行情况,形成审核结论;综合分析审核结果,依据审核准则确定不合格项。
  ③不合格报告
  审核员分别开具《不合格报告》,并于末次会议前将《不合格报告》交受审核部门责任人签名确认。
  (3)末次会议
  由管理者代表主持,校领导、内审组全体人员、受审核部门负责人参加。会议内容由校办负责记录,内容包括:通报内部审核基本情况;总结部门质量工作的绩效;综合评价质量体系的符合性和有效性;宣读不合格报告,提出整改要求和时间。
  6、审核后续活动
  (1)审核报告
  现场审核后3天内,内审组组长完成《内部质量审核报告》,经管理者代表审批后,将其发至各部门并呈送校领导。审核报告的内容应包括:
  (a) 审核目的、范围、依据和方法;
  (b) 审核组成员、受审核方代表名单;
  (c) 审核计划实施情况总结及审核中存在的主要问题分析;
  (d) 对学校质量管理体系的有效性、符合性结论及改进要求;
  (e) 附《不合格项分布表》。
  (2) 纠正措施与跟踪
  (a) 产生不合格的责任部门按《纠正和预防措施控制管理办法》的要求分析不合格原因、本着举一反三的原则制定并实施纠正和纠正措施,避免此类问题的重复发生。
  (b) 内部质量审核员在纠正措施完成后对纠正措施的实施效果进行跟踪验证,当纠正措施有效实施,且能够防止不合格再发生时关闭不合格,在《不合格报告》上记录验证的结果。
三、其他
  1、本办法具体应用中出现的问题,由学校办公室负责解释。
  2、本办法自发布之日起实施。

广西商业高级技工学校
2006年4月10日